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Recapitulativo - Fatura com retenção

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Offline debsousa

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Recapitulativo - Fatura com retenção
« em: Junho 03, 2014, 09:36:04 am »
Bom dia colegas,

Quando se trate de faturas sem retenção, o valor a considerar para efeitos do anexo de recapitulativo s é a base + iva.

Quando as faturas têm retenção na fonte, aquando do seu pagamento, que valor devo considerar? O valor líquido das mesmas será base + iva - retenção ou devo considerar apenas base + iva, como a retenção só é feita na altura do pagamento?

 :-\
Muito obrigada a quem puder dar uma ajudinha
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Offline AndreiaM

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção
« Responder #1 em: Junho 03, 2014, 10:04:50 am »
Base + IVA.

Citação de: debsousa em Junho 03, 2014, 09:36:04 am

Quando se trate de faturas sem retenção, o valor a considerar para efeitos do anexo de recapitulativo s é a base + iva.




Não percebi a questão :-\

Citação de: debsousa em Junho 03, 2014, 09:36:04 am

Quando as faturas têm retenção na fonte, aquando do seu pagamento, que valor devo considerar? O valor líquido das mesmas será base + iva - retenção ou devo considerar apenas base + iva, como a retenção só é feita na altura do pagamento?

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Offline debsousa

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção
« Responder #2 em: Junho 03, 2014, 10:21:31 am »
O fornecedor emite a fatura assim:
Base = D622 = 1000
Iva = D2432 = 220
Total = C2211 = 1220

Quando o meu cliente paga eu lanço assim:
D 2211 = 1220
C1201 = 970
C2427 = 250 (retenção de 25% a ser entregue ao estado)

Quando o cliente entrega a retenção:
D2427 = 250
C1201 = 250

Para o anexo de recapitulativo s eu devo declarar 1220,00 ou 970,00. Eu acho que é 1.220,00 mas gostaria de uma confirmação... .

Muito obrigada!  :)
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Offline AndreiaM

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção
« Responder #3 em: Junho 03, 2014, 10:30:01 am »
1220.

Base+IVA.

 :)

Citação de: debsousa em Junho 03, 2014, 10:21:31 am
O fornecedor emite a fatura assim:
Base = D622 = 1000
Iva = D2432 = 220
Total = C2211 = 1220

Quando o meu cliente paga eu lanço assim:
D 2211 = 1220
C1201 = 970
C2427 = 250 (retenção de 25% a ser entregue ao estado)

Quando o cliente entrega a retenção:
D2427 = 250
C1201 = 250

Para o anexo de recapitulativo s eu devo declarar 1220,00 ou 970,00. Eu acho que é 1.220,00 mas gostaria de uma confirmação... .

Muito obrigada!  :)
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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção
« Responder #4 em: Junho 03, 2014, 10:32:05 am »
Muito obrigada!
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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção
« Responder #5 em: Junho 03, 2014, 11:13:06 am »
 ;D ;D ;D Obrigada pela questão e pela resposta!!! Partilhava da mesma dúvida!!

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Joana Severiano
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Offline debsousa

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Re: Recapitulativo - Fatura com retenção
« Responder #6 em: Junho 03, 2014, 11:48:03 am »
 ;D
de nada
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