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IVA - Factura de outro periodo

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Offline Filipecbt

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IVA - Factura de outro periodo
« em: Agosto 12, 2014, 10:50:57 am »
Boa tarde,

Um cliente enviou-nos só agora uma factura que devia ter liquidado IVA no 1º trimestre, nesse primeiro trimestre o cliente pagou IVA ao estado, é correcto introduzir essa factura neste 2º Trimestre e liquidar o IVA neste periodo? Ou enviar uma nova declaração de IVA do 1º trimestre? Mas como pagou o IVA do 1º trimestre, como se procede ao acerto do que já pagou?

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Offline debsousa

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Re: IVA - Factura de outro periodo
« Responder #1 em: Agosto 12, 2014, 10:58:02 am »
O mais correto é enviar uma declaração de substituição e emitir uma guia de pagamento pela diferença.
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Débora Sousa
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Offline AndreiaM

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Re: IVA - Factura de outro periodo
« Responder #2 em: Agosto 12, 2014, 11:10:40 am »
Concordo.
Ao emitir a nova guia de pagamento, dá para colocar o valor já pago e só emite a guia pela diferença.

Citação de: debsousa em Agosto 12, 2014, 10:58:02 am
O mais correto é enviar uma declaração de substituição e emitir uma guia de pagamento pela diferença.
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