SAFT errado

Bom dia,
Já aconteceu alguém em que um cliente envia um saft que contém faturas de Janeiro a Maio e não só do mês Maio?
Só agora que o cliente enviou a faturação de Maio é que verifiquei que a mesma não coincidia com o Saft que tinha enviado anteriormente.

Como procederam nesta situação ou qual são as vossas opiniões para tentar resolver este problema, uma vez que agora ao enviar a declaração de IVA não vai coincidir?

Bom dia,
Já aconteceu alguém em que um cliente envia um saft que contém faturas de Janeiro a Maio e não só do mês Maio?
Só agora que o cliente enviou a faturação de Maio é que verifiquei que a mesma não coincidia com o Saft que tinha enviado anteriormente.

Como procederam nesta situação ou qual são as vossas opiniões para tentar resolver este problema, uma vez que agora ao enviar a declaração de IVA não vai coincidir?

Entre no saft do e-fatura e veja qual o valor da faturação integrado pelo saft, porque se não houver problemas de caracterização no ficheiro o e-fatura vai reconhecer que essas faturas já foram lidas e vai as deitar fora e apenas ler as novas.

Entre no e-fatura e confirme a leitura final feita pelo e.fatura. Provavelmente será diferente da leitura inicial quando validou e submeteu e com sorte estará igual á contabilidade.

Se não terá de contactar os serviços do e-fatura a expor a dúvida.
Esta é a minha opinião sobre o assunto salvo melhor opinião.

Bom dia,
Já aconteceu alguém em que um cliente envia um saft que contém faturas de Janeiro a Maio e não só do mês Maio?
Só agora que o cliente enviou a faturação de Maio é que verifiquei que a mesma não coincidia com o Saft que tinha enviado anteriormente.

Como procederam nesta situação ou qual são as vossas opiniões para tentar resolver este problema, uma vez que agora ao enviar a declaração de IVA não vai coincidir?

Entre no saft do e-fatura e veja qual o valor da faturação integrado pelo saft, porque se não houver problemas de caracterização no ficheiro o e-fatura vai reconhecer que essas faturas já foram lidas e vai as deitar fora e apenas ler as novas.

Entre no e-fatura e confirme a leitura final feita pelo e.fatura. Provavelmente será diferente da leitura inicial quando validou e submeteu e com sorte estará igual á contabilidade.

Se não terá de contactar os serviços do e-fatura a expor a dúvida.
Esta é a minha opinião sobre o assunto salvo melhor opinião.

Muito obrigado pela resposta irei verificar isso.