Despesa paga por outra empresa

Colegas agradecia a vossa opinião neste caso.

A empresa A comprou um serviço online e pagou com cartão de crédito, mas por lapso o pagamento foi feito com o cartão da empresa B.

A empresa A recebeu a fatura do fornecedor, que está paga, mas cujo pagamento foi feito pela empresa B. A minha dúvida é qual o procedimento correcto. A empresa A lança a fatura? Ou a empresa B faz uma fatura de serviços prestados e a empresa A lança apenas essa fatura? Qual o movimento contabilistico correcto?

Colegas agradecia a vossa opinião neste caso.

A empresa A comprou um serviço online e pagou com cartão de crédito, mas por lapso o pagamento foi feito com o cartão da empresa B.

A empresa A recebeu a fatura do fornecedor, que está paga, mas cujo pagamento foi feito pela empresa B. A minha dúvida é qual o procedimento correcto. A empresa A lança a fatura? Ou a empresa B faz uma fatura de serviços prestados e a empresa A lança apenas essa fatura? Qual o movimento contabilistico correcto?

Por aqui, transferimos o dinheiro da conta A para a conta B para regularizar o pagamento devido, justificando a saída do dinheiro com o pagamento efetuado por B.
Aguarde outras opiniões a ver se o tratamento poderá ser diferente.

Bom dia Colegas

Na minha opinião:
ou a empresa A devolve a fatura e indica a empresa prestadora de serviços para alterar para o nome da empresa B.(se isso for possível)
ou a empresa B faz uma fatura de prest serviços a empresa A (se o CAE permitir)

na empresa A lança a fatura do fornecedor com pagamento pela 278 - empresa B.
Posteriormente na empresa A lança-se D278-empresa B por C11/12.

Na empresa B lança-se C11/12 e D278-empresa A quando paga a fatura da empresa A. Quando receber o dinheiro da A lança C278 por D11/12.

"Por aqui, transferimos o dinheiro da conta A para a conta B para regularizar o pagamento devido, justificando a saída do dinheiro com o pagamento efetuado por B.
Aguarde outras opiniões a ver se o tratamento poderá ser diferente"...cito
Também acho ser a forma mais correta, porque justifica de uma forma clara, o erro que surgiu na liquidação da fatura.
Cprs
FC

Obrigado colegas pela vossa ajuda.

Contabiliza-se a fatura na empresa A e regulariza-se o pagamento à empresa B.