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regularização 6361 e da 281

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Offline egniff

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regularização 6361 e da 281
« em: Dezembro 02, 2015, 12:24:21 pm »
Bom dia,

Tenho uma situação de duplicação de documentos referente a seguros de acidentes de trabalho.

Neste caso foi contabilizado em Outubro de 2014 na 6361 e 2819 a débito em contrapartida da 2211.

Depois em Dezembro de 2014 foi contabilizado na 6361/2211 e depois registado o respetivo pagamento.

Estou com dúvidas como posso regularizar agora em 2015 esta situação.

Agradeço a vossa ajuda.

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Offline Fernando Costa

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Re: regularização 6361 e da 281
« Responder #1 em: Dezembro 02, 2015, 02:10:14 pm »
Se entendi bem, penso que a 2819, está correta a débito, visto tratar-se do valor referente ao período de 2015, criado pelo diferimento do lançamento de Outubro de 2014. Esta ano quando lançar o seguro 6361/2819. Não houve liquidação neste lançamento? Regulariza este ano 2211/7881, pelo valor lançado em Dez/2014. Parte-se do princípio que o pagamento efetuado em Dezembro se refere ao lançamento de Outubro.
Contudo, esta regularização não anula a duplicação do custo em 2014, pelo que poderá não ser aceite...
A regularização no fundo, serve apenas para a conta 2211., que se encontra a crédito
Cprs
FC

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Offline egniff

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Re: regularização 6361 e da 281
« Responder #2 em: Dezembro 02, 2015, 03:58:35 pm »
A confusão que houve com o técnico anterior foi o facto de ter contabilizado o aviso/recibo e posteriormente o recibo da companhia de seguros. Não se dando conta que já tinha contabilizado o seguro para esse período.

Obrigada pela ajuda.

Cprs

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Offline Miguel G.

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Re: regularização 6361 e da 281
« Responder #3 em: Dezembro 03, 2015, 01:10:56 am »
Pelo que percebi no 1º lançamento contabilizou o gasto respeitante a 2014 na 6361 e na 2819 o que respeita a 2015 por contrapartida da 2211 porque não foi pago. Até aqui tudo normal e correcto.

Em Dezembro foi efectuado o pagamento do seguro, ou seja, debitou a 2211 e creditou uma 11x/12x, conforme o meio de pagamento.

No entanto, pelo que explicou foi debitado novamente o gasto na 6361 por contrapartida da 2211.

Como 2014 está encerrado, o procedimento para saldar a conta 2211 é debitar por contrapartida da "7881 - Correções relativas a periodos anteriores" (tal como referiu o colega anterior).

 

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