Dec. Iva compra intracomunitária

bom dia,

Tenho uma questão, um cliente adquirir em espanha peças para uma máquina, ou seja iva autoliquidação. A que campo da declaração a liquidar o iva levo? campo 3 e 4 e depois menciono no Q6A no campo 97 ou levo ao campo 12 e 13.


Obrigada

Bom dia!

Sendo uma compra comunitária, terá de liquidar e deduzir IVA mas não menciona nos mesmos campos do IVA Autoliquidação como é o caso da construção civil, por exemplo. Terá de declarar essa compra no campo 12 e no campo 13 o IVA liquidado correspondente.

Muito obrigada pela ajuda.