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Duvida retenção

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Offline rocheiro

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Duvida retenção
« em: Dezembro 31, 2017, 10:28:44 pm »
Boas pessoal,

Tenho uma duvida. Uma empresa de contabilidade organizada passa  fatura 1000€ da um total de 165€ de iva e 84€ de retenção. Quando for para pagar iva desse valor apenas terei que pagar o restante valor dos 84€ da retencao que da a volta de 80€ . estarei certo ?

Ou o valor da retenção não conta ?

Obrigado

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Offline kushinadaime

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Re: Duvida retenção
« Responder #1 em: Janeiro 01, 2018, 12:57:37 pm »
Os cálculos estão mal.
Supondo que os 1000 é só os Serviços

Factura
1.000x23%=1230 -> entrega 230 de IVA ao estado

Recibo
O IVA não conta para IRC/IRS. E supondo que é uma empresa:
1.000X25%=250
O cliente entrega 250 ao estado, que o fornecedor recebe a menos
Ou seja a empresa recebe 980 (1000 + 230 de IVA - 250 de retenção)

Apesar de a retenção ser feita no recibo nada impede que vá mencionada na factura, no entanto os totais da factura para todos os efeitos tem que ser 1230.00 euros. No entanto se o programa não tiver a opção de incluir a retenção na factura e pedir ajuda à assistência técnica do programa convém estar atenta e inspeccionar.. .

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Offline rocheiro

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Re: Duvida retenção
« Responder #2 em: Janeiro 01, 2018, 01:41:38 pm »
Obrigado pela resposta.

Vivo nos Açores o iva são 18% e retenção 9.2%

Por isso tinha posto os seguintes valores:
Valor 920
Iva 165,60
Ret  84,64
Valor final 1000.96


Tirando partido que fatura está correta pelo menos até agora não se tem queixado. A minha duvida é em relação ao iva trimestral. Supondo que apenas tenho essa fatura sem despesas qual sera o valor a pagar ? Valor total do iva 165.60 ou a diferença entre iva e retenção ?

Obrigado uma vez mais, abraço

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Offline kushinadaime

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Re: Duvida retenção
« Responder #3 em: Janeiro 01, 2018, 02:06:54 pm »
165,60

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Offline patricia.ro

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Re: Duvida retenção
« Responder #4 em: Janeiro 02, 2018, 09:29:54 am »
Quando for para pagar o iva trimestral terá de pagar os 165.60€, uma vez que não tem despesas a deduzir ao iva liquidado.

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Offline paulalage

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Re: Duvida retenção
« Responder #5 em: Janeiro 03, 2018, 12:14:49 pm »
Quando for para pagar o iva trimestral terá de pagar os 165.60€, uma vez que não tem despesas a deduzir ao iva liquidado.

Concordo!
Cumprimentos,
Paula Lage

 

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