Demonstração de Liquidação de IRC

Bom dia,

Gostava de obter a vossa ajuda para o seguinte caso:

Comecei a fazer a contabilidade de uma empresa que veio de outro contabilista.

Referente ao ano de 2016, a empresa pagou 5831.66€ de IRC.

Em Março do corrente ano, a empresa teve que efetuar o pagamento de 598.61€ proveniente da liquidação de IRC, de acordo com a Demonstração de Liquidação de IRC que receberam. Na nota demonstrativa consta 45.67€ de juros. Qual o lançamento a fazer?

É uma falta de estimativa para impostos, e correspondentes juros.