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Nota de Crédito Venda Intracomunitária

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Offline aninhakitty

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Nota de Crédito Venda Intracomunitária
« em: Junho 07, 2019, 09:51:42 am »
Boa Tarde colegas,

Preciso muito de ajuda numa questão: numa devolução intracomunitár ia eu lancei: 717/211 (valor venda) e a conta de iva regularizações 14110002, e o valor a ir para o campo 7 da DP. O que aconteceu foi que eu fiquei na DP com o campo 7 a negativo pk o valor das NC era superior ao valor que tinha neste campo. Isto está correto?

Desde já muito obrigada!

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Offline Inacinha

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Re: Nota de Crédito Venda Intracomunitária
« Responder #1 em: Junho 07, 2019, 10:07:31 am »
A minha pergunta é por que foi feita uma nota de crédito relativa a vendas intracomunitár ias com IVA?

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Offline aninhakitty

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Re: Nota de Crédito Venda Intracomunitária
« Responder #2 em: Junho 07, 2019, 10:17:45 am »
Não tem iva, essa conta de 14110002 tem esta descrição - Iva-Reg. Fe-Vendas-Isen-Merc.Intrac

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Offline Inacinha

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Re: Nota de Crédito Venda Intracomunitária
« Responder #3 em: Junho 07, 2019, 10:37:49 am »
Não tem iva, essa conta de 14110002 tem esta descrição - Iva-Reg. Fe-Vendas-Isen-Merc.Intrac

Não faço ideia o que isso seja ;D de qualquer forma, e como obviamente não pode enviar declarações de IVA com campos negativos, a forma mais correta é substituir a declaração recapitulativa e a declaração de IVA respetiva, do mês em que foi emitida a fatura dessa venda que agora está a anular.

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Offline aninhakitty

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Re: Nota de Crédito Venda Intracomunitária
« Responder #4 em: Junho 07, 2019, 11:09:25 am »
Então tenho que fazer o lançamento das NC no mês das faturas e anular, anular o apuramento de IVA e processar um novo e enviar uma declaração de substituição?

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Offline Inacinha

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Re: Nota de Crédito Venda Intracomunitária
« Responder #5 em: Junho 07, 2019, 11:36:34 am »
A NC lança na data respetiva da sua emissão.
Veja este parecer: https://www.occ.pt/pt/noticias/iva-devolucoes-intracomunitarias-declaracao-recapitulativa/

 

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