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IVA autoliquidação do ano anterior como proceder?

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Offline Paulo Carvalho

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IVA autoliquidação do ano anterior como proceder?
« em: Maio 19, 2020, 09:19:56 pm »
Estava aqui a prepara o 1º trimestre de uma empresa, e no meio dos documentos apareceu uma fatura de um fornecedor, e outra de IVA - Autoliquidação com data  de 31/12/2019, o que é que acha que devo fazer, substituir a declaração do IVA do 4º trimestre de 2019 ou incluir agora no 1º trimestre de 2020?
Como o custo é de 2019 se calhar é melhor incluir em 2019.

Uma vez que a empresa tem reporte de IVA, e lançando esta fatura o reporte ainda vai aumentar mais, será que aplicam alguma coima?

Cumprimentos

NOTA: Questão colocada por via pessoal, agradeço a participação de todos!
Cumprimentos
Paulo Carvalho

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Offline MRSSCM

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Re: IVA autoliquidação do ano anterior como proceder?
« Responder #1 em: Maio 21, 2020, 09:43:49 pm »
Estava aqui a prepara o 1º trimestre de uma empresa, e no meio dos documentos apareceu uma fatura de um fornecedor, e outra de IVA - Autoliquidação com data  de 31/12/2019, o que é que acha que devo fazer, substituir a declaração do IVA do 4º trimestre de 2019 ou incluir agora no 1º trimestre de 2020?
Como o custo é de 2019 se calhar é melhor incluir em 2019.

Uma vez que a empresa tem reporte de IVA, e lançando esta fatura o reporte ainda vai aumentar mais, será que aplicam alguma coima?

Cumprimentos

NOTA: Questão colocada por via pessoal, agradeço a participação de todos!
Boa noite.
O correto é substituir a declaração de 2019.
Se é iva autoliquidacao e admitindo que pode exercer o direito à dedução, deduz e líquida o que não altera o valor do reporte. E à partida não será aplicada coima.
Mas ligue para a AT para validar se é este o entendimento.

 

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