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localização das operações

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Offline dulcinia

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localização das operações
« em: Junho 15, 2022, 12:18:18 pm »
CentralGest Cloud - Software de Gestão Online
uma empresa espanhola que fature a uma empresa portuguesa o transporte de passageiros de Lisboa para Madrid tem que discriminar o valor faturado pelo transporte em território nacional e em território espanhol? uma é isenta e a outra não?
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Offline CarlosdsR

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Re: localização das operações
« Responder #1 em: Junho 17, 2022, 05:05:04 pm »
Apenas se localiza em Portugal a parte do preço da viagem face aos KM efetuados em território nacional.

Hipótese 1-O adquirente do serviço é sujeito passivo de IVA:

Neste caso o iva relativo aos KM efetuados em Espanha não confere direito à dedução e é pago em Espanha
O iva relativo aos KM efetuados em Portugal, pode conferir direito à dedução e caso a empresa que presta o serviço esteja registada no balcão único ou registada em portugal a fatura até deverá vir já com o Iva Português caso não esteja registada terá de fazer autoliquidação sobre o IVA dos KM em Portugal

Hipótese 2 - O adquirente não é SP de IVA:

Então a empresa transportadora terá de se registar em Portugal ou balcão único e entregar em Portugal o iva dos KM efetuados em Portugal.
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