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Correção contabilistica e fiscal IVA

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Offline vivi

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Correção contabilistica e fiscal IVA
« em: Abril 04, 2023, 12:49:18 pm »
Caros colegas

Preciso fazer uma correção ao IVA que foi deduzido em algumas faturas de 2020 e que não deveria ter sido deduzido. Como corrigir contabilistica mente e corrigir à nível da DP IVA?
Nota: a empresa tem tido IVA a reportar para o período seguinte.

Muito obrigada a quem me puder ajudar!
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Offline Joaquim Alexandre

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Re: Correção contabilistica e fiscal IVA
« Responder #1 em: Abril 05, 2023, 09:01:34 pm »
Citação de: vivi em Abril 04, 2023, 12:49:18 pm
Caros colegas

Preciso fazer uma correção ao IVA que foi deduzido em algumas faturas de 2020 e que não deveria ter sido deduzido. Como corrigir contabilistica mente e corrigir à nível da DP IVA?
Nota: a empresa tem tido IVA a reportar para o período seguinte.

Muito obrigada a quem me puder ajudar!

Boa tarde,

Deverá fazer os lançamentos contabilístico s devidos com recurso à conta 6881.x que determinará o pagamento de IRC, dado ter de acrescer o valor base ao campo 710 da Declaração Modelo 22. Em termos declarativos, terá, pois, de apresentar DPIVA de substituição que não darão lugar ao pagamento de imposto se os valores a corrigir estiveram acomodados no montante de reporte, acrescento que a AT não costuma aplicar coimas nesta situação, o mesmo não acontecendo se houver IVA a pagar. Estas operações, sendo efetuadas em 2023, terão impacto na Declaração Modelo 22 a apresentar no próximo ano.

Cumprimentos,
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Joaquim Alexandre
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