Rectificação de facturas

Ana Fonseca

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« em: Agosto 29, 2012, 10:57:04 am »

Bom dia

Aqui me encontro uma vez mais com uma dúvida relativamente ao último post que coloquie aqui:
Tenho um cliente que era trabalhador em nome individual e que passou a empresa em Julho.Acontece que ele após ter passado a empresa continuou a fazer retenção em IRS como se de um trabalhador independente se tratasse.
Andou a fazer esta "asneira" por lapso, durante o mês de Julho e Agosto.
A minha pergunta é a seguinte:
Tendo ele já dado aos seus clientes aquelas facturas com a aquela retenção mal feita, ele terá de as rectificar correcto?
Mas e os clientes que já entregaram e pagaram o seu IVA, terão de rectificar as suas declarações??
E existem alguns custos para essa rectificação???
Agradeço toda a ajuda que me possam dar no esclarecimento desta situação. $:-\$

Cumprimentos
Ana Fonseca

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leandro76

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Re: Rectificação de facturas

« Responder #1 em: Agosto 29, 2012, 11:40:04 am »

Colega recomendo que faça notas de crédito para regularizar essas faturas de julho e agosto, os clientes a quem foi passada de forma errada as faturas ainda vão a tempo de regularizar esse IVA (caso já tenham submetido o IVA de julho) porque têm até 10 de setembro (para o IVA MENSAL) e 15 de Outubro (IVA TRIMESTRAL) fazendo uma declaração de subsituição de declaração periódica do IVA.

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Artur Silva

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Re: Rectificação de facturas

« Responder #2 em: Agosto 29, 2012, 11:48:56 am »

Bom dia
Eu não iria alterar as facturas. Possivelmente até serão de trimestres passados, em que os clientes já efectuaram a liquidação da respectiva retenção nas Finanças. Eu deixaria estar como está e colocaria na Mod. 22 o valor dessas retenções na rubrica retenções na fonte.
Ao alterar teria que substituir as declarações de IVA já enviadas. Depois teria o problema das retenções já liquidadas pelos clientes da referida empresa. Na minha opinião não está a lesar o Estado, bem pelo contrario.
Esta é a minha opinião e o que eu faría.

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Artur Silva

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Re: Rectificação de facturas

« Responder #3 em: Agosto 29, 2012, 03:03:07 pm »

O colega tem razão em relação aos clientes mas não acho justo beneficiar o estado até porque o estado nunca beneficia as empresas bem pelo contrário....

Citação de: Artur Silva em Agosto 29, 2012, 11:48:56 am

Bom dia
Eu não iria alterar as facturas. Possivelmente até serão de trimestres passados, em que os clientes já efectuaram a liquidação da respectiva retenção nas Finanças. Eu deixaria estar como está e colocaria na Mod. 22 o valor dessas retenções na rubrica retenções na fonte.
Ao alterar teria que substituir as declarações de IVA já enviadas. Depois teria o problema das retenções já liquidadas pelos clientes da referida empresa. Na minha opinião não está a lesar o Estado, bem pelo contrario.
Esta é a minha opinião e o que eu faría.

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Re: Rectificação de facturas

« Responder #4 em: Agosto 29, 2012, 03:32:48 pm »

No final do exercicio, considero estas retenções na Mod. 22, pelo que deduzo este valor à colecta, não estando a beneficiar o estado.

Citação de: leandro76 em Agosto 29, 2012, 03:03:07 pm

O colega tem razão em relação aos clientes mas não acho justo beneficiar o estado até porque o estado nunca beneficia as empresas bem pelo contrário....

Citação de: Artur Silva em Agosto 29, 2012, 11:48:56 am
Bom dia
Eu não iria alterar as facturas. Possivelmente até serão de trimestres passados, em que os clientes já efectuaram a liquidação da respectiva retenção nas Finanças. Eu deixaria estar como está e colocaria na Mod. 22 o valor dessas retenções na rubrica retenções na fonte.
Ao alterar teria que substituir as declarações de IVA já enviadas. Depois teria o problema das retenções já liquidadas pelos clientes da referida empresa. Na minha opinião não está a lesar o Estado, bem pelo contrario.
Esta é a minha opinião e o que eu faría.

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Artur Silva