NOTAS DE CRÉDITO

Caro colega

Tenho dúvidas como contabilizar uma nota de crédito cujo motivo foi mercadoria faturada a mais. Agradeço resposta

Duvida em que? Na descrição da nota de crédito?
Uma coisa é certa, é o unico documento que pode emitir para rectificar uma factura, motivos há muitos, o que indicou é um deles, é só transpor o texto para a nota de crédito, e fazer referencia à factura( nº) que está a rectificar.

Caro colega

Tenho dúvidas como contabilizar uma nota de crédito cujo motivo foi mercadoria faturada a mais. Agradeço resposta

É só debitar a 71 respectiva, com regularização de IVA

Depende se a nota de crédito é emitida por fornecedor ou emitida pela empresa que está a contabilizar...

Certíssimo, neste caso presumi que a nota de crédito era emitida ao cliente a quem se faturou a mais.

Caro Colega

A minha dúvida prende-se com as contas a movimentar na contabilidade do adquirente:
O motivo da nota de crédito foi - mercadoria que faltou na carga quando entregaram ao adquirente. Na conta 31 não tem nenhuma subconta específica para este movimento.
O fornecedor também não enviou o documento para regularizar o IVa.
Agradeço desde já
Abraço

 

Certíssimo, neste caso presumi que a nota de crédito era emitida ao cliente a quem se faturou a mais.

Credita a 317. O documento para regularizar o Iva é a NC que cujo duplicado deve ser assinado, carimbado e devolvido ao fornecedor.

Caro Colega

A minha dúvida prende-se com as contas a movimentar na contabilidade do adquirente:
O motivo da nota de crédito foi - mercadoria que faltou na carga quando entregaram ao adquirente. Na conta 31 não tem nenhuma subconta específica para este movimento.
O fornecedor também não enviou o documento para regularizar o IVa.
Agradeço desde já
Abraço

Caro

Fico-lhe agradecido pela sua resposta.