NOTAS DE CRÉDITO

DEUS

« em: Abril 26, 2015, 02:12:42 pm »

Caro colega

Tenho dúvidas como contabilizar uma nota de crédito cujo motivo foi mercadoria faturada a mais. Agradeço resposta

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zjmartins

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Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #1 em: Abril 26, 2015, 09:14:09 pm »

Duvida em que? Na descrição da nota de crédito?
Uma coisa é certa, é o unico documento que pode emitir para rectificar uma factura, motivos há muitos, o que indicou é um deles, é só transpor o texto para a nota de crédito, e fazer referencia à factura( nº) que está a rectificar.

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Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #2 em: Abril 27, 2015, 12:29:13 pm »

Citação de: DEUS em Abril 26, 2015, 02:12:42 pm

Caro colega

Tenho dúvidas como contabilizar uma nota de crédito cujo motivo foi mercadoria faturada a mais. Agradeço resposta

É só debitar a 71 respectiva, com regularização de IVA

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debsousa

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Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #3 em: Abril 27, 2015, 12:49:17 pm »

Depende se a nota de crédito é emitida por fornecedor ou emitida pela empresa que está a contabilizar.. .

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Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #4 em: Abril 27, 2015, 02:08:03 pm »

Certíssimo, neste caso presumi que a nota de crédito era emitida ao cliente a quem se faturou a mais.

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DEUS

Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #5 em: Abril 27, 2015, 02:12:47 pm »

Caro Colega

A minha dúvida prende-se com as contas a movimentar na contabilidade do adquirente:
O motivo da nota de crédito foi - mercadoria que faltou na carga quando entregaram ao adquirente. Na conta 31 não tem nenhuma subconta específica para este movimento.
O fornecedor também não enviou o documento para regularizar o IVa.
Agradeço desde já
Abraço

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Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #6 em: Abril 27, 2015, 02:28:57 pm »

Citação de: nunomcastro em Abril 27, 2015, 02:08:03 pm

Certíssimo, neste caso presumi que a nota de crédito era emitida ao cliente a quem se faturou a mais.

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Re: NOTAS DE CRÉDITO

« Responder #7 em: Abril 27, 2015, 02:31:46 pm »

Credita a 317. O documento para regularizar o Iva é a NC que cujo duplicado deve ser assinado, carimbado e devolvido ao fornecedor.

Citação de: DEUS em Abril 27, 2015, 02:12:47 pm

Caro Colega

A minha dúvida prende-se com as contas a movimentar na contabilidade do adquirente:
O motivo da nota de crédito foi - mercadoria que faltou na carga quando entregaram ao adquirente. Na conta 31 não tem nenhuma subconta específica para este movimento.
O fornecedor também não enviou o documento para regularizar o IVa.
Agradeço desde já
Abraço

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