Emissão de recibo verde electronico com IVA irregular

Bom dia

Tenho um SP IVA trimestral e enquadrado na Cat B
Emitiu um recibo verde electronico a 1/8/2011 mas no IVA enganou-se e pos isento.
Agora vai entregar a declaração e detectou o erro, contactou o adquirente para substituir o recibo, mas o adquirente é SP IVA mensal e já entregou a declaração... como fazer?

Obrigada

Ou seja, o SP adquirente não deduziu o iva pq nao tinha certo?
portanto, o seu cliente anula o RVE e emite agora um correcto

e em relação ao gasto no adquirente? (ele tem contabilidade organizada) pode anular com a cópia do recibo anulado ou não faz nada e apenas deduz o IVA?
Mais uma vez agradeço toda a atenção
Cumprimentos

Bom dia

Tenho um SP IVA trimestral e enquadrado na Cat B
Emitiu um recibo verde electronico a 1/8/2011 mas no IVA enganou-se e pos isento.
Agora vai entregar a declaração e detectou o erro, contactou o adquirente para substituir o recibo, mas o adquirente é SP IVA mensal e já entregou a declaração... como fazer?

Obrigada

Bom dia
Terá que emitir uma nota de débito com o valor do iva ao adquirente dos serviços prestados
Romi
04-11-2011

Como se emite uma nota de débito com recibos verdes?
Cumprimentos

colega o  adquirente pode anular o recibo na contabilidade até por isso...
anulam e apenas contabilizam o pagamento
depois lançam o novo recibo...há pessoas que só complicam...

Obrigada.

Boa tarde
Identificando quer o fornecedor quer o cliente conforme a legislação obrigatória e em vigor.
descriminando a origem do lapso fazendo mensão ao recibo já emitido (o valor a debitar é apenas o valor do IVA em falta.
O cliente terá que dar ao prestador de serviços esse valor e o prestador dos serviços liquida ao Estado (deverá enviar para o cliente uma prova dessa liquidação).
7-11-2011
Romi

Bom dia

Tenho um SP IVA trimestral e enquadrado na Cat B
Emitiu um recibo verde electronico a 1/8/2011 mas no IVA enganou-se e pos isento.
Agora vai entregar a declaração e detectou o erro, contactou o adquirente para substituir o recibo, mas o adquirente é SP IVA mensal e já entregou a declaração... como fazer?

Obrigada

Bom dia
Terá que emitir uma nota de débito com o valor do iva ao adquirente dos serviços prestados
Romi
04-11-2011

Bom dia,

Um vez que no recibo não foi liquidado IVA, o cliente poderia muito bem devolvê-lo para ser anulado. Aqui é indiferente se o envio da Declaração do IVA é mensal ou trimestral. O valor do IVA a deduzir é zero. É mais que lógico que a desculpa do cliente é não querer pagar o IVA, o que também não se entende, porque pode deduzi-lo (depreendo eu).
Assim, procederia à emissão de uma nota de débito com o valor do IVA em falta e fazendo referência ao recibo verde e enviaria para o cliente. Liquidaria o imposto ao Estado e aguardaria que o meu cliente me pagasse.

Concordo com a colega.

Boa tarde
Identificando quer o fornecedor quer o cliente conforme a legislação obrigatória e em vigor.
descriminando a origem do lapso fazendo mensão ao recibo já emitido (o valor a debitar é apenas o valor do IVA em falta.
O cliente terá que dar ao prestador de serviços esse valor e o prestador dos serviços liquida ao Estado (deverá enviar para o cliente uma prova dessa liquidação).
7-11-2011
Romi

Bom dia

Tenho um SP IVA trimestral e enquadrado na Cat B
Emitiu um recibo verde electronico a 1/8/2011 mas no IVA enganou-se e pos isento.
Agora vai entregar a declaração e detectou o erro, contactou o adquirente para substituir o recibo, mas o adquirente é SP IVA mensal e já entregou a declaração... como fazer?

Obrigada

Bom dia
Terá que emitir uma nota de débito com o valor do iva ao adquirente dos serviços prestados
Romi
04-11-2011