Emitir Nota de Débito a Fornecedor

Boa noite,

Tenho a seguinte duvida, com as alterações que entraram em Janeiro de 2013 relativo á comunicação das faturas, existe e possibilidade de emitir uma Nota de débito a um fornecedor???

Caso prático:
Cliente tem mercadoria para devolver, quer regularizar de imediato a sua conta corrente e para não esperar que o fornecedor emita a Nota de crédito (Fornecedores em muitos casos demoram imenso tempo a creditar mercadorias), que seria lançado no software, o próprio cliente emite uma nota de débito ao seu fornecedor para acertar a sua conta corrente.
Como as faturas, Notas de Crédito, Notas de Débito têm de ser comunicadas, neste caso se formos nós a emitir a ND em vez de esperar pelos documentos do fornecedor, também terias de comunicar pelo SAFT, este pensamento está correto?

Tenho fornecedores de serviços que prestam serviços á minha empresa, são geralmente micro empresas que não estão obrigadas a possuir faturação eletronica, nestes casos normalmente têm os vulgares livros de faturas impressos por tipografias, neste casos quando tenho a necessidade de devolver/creditar algum serviço posso ser eu a lançar uma nota de débito no meu software para acertar a Conta corrente, visto o fornecedor nem possuir este tipo de documento??

Necessito de ajuda nestes casos.

Cumprimentos,
Vitor Vaz