Modelo 10

Muito bom dia,

No caso de uma empresa que por lapso emitiu na fatura retenção em Dezembro( pois habitualmente era cliente com retenção mas nesta fatura não pois tratava-se de venda de ativos fixos tangiveis) e emitiu Nota de crédito em janeiro deste ano.

Os colegas acham que deva colocar essa retenção na modelo 10 ?! uma vez que irá haver NC em 2015?!

E ao nível do pagamento acham que haja necessidade de emitir guia?! Depois não se vai reaver o valor.

Aqui a questão é a transação de ano se não estava tudo resolvido.

Obrigada desde já

Sandrine Reis

Colega a retenção é apenas devida aquando do pagamento.
Se a fatura não foi paga, é suficiente que a sua empresa e o cliente contabilizem a fatura da mesma forma, ou seja não contabilizam a retenção assumindo que não houve pagamento da mesma, dada a existência de NC em 2015.