Nota de crédito

Boa noite, como faço para regularizar o iva de uma nota de crédito?

Esta nota de crédito é referente a uma fatura de autoliquidação.

Era urgente a vossa ajuda pois tenho de substituir a declaração do iva e penso que o problema está aqui.

Obrigada

Uma ajudinha por favor....

Já liguei para o centro de atendimento telefónico e fiquei pior.

A senhora que me atendeu diz que o campo 40 e 41 das regularizações só é preenchido se tiver notas de crédito referente a períodos anteriores.

Se a nota de  credito é do período faço a dedução mas não preencho o campo 40 nem o 41. Isto é mesmo assim?

Obrigada

Sim colega, é mesmo assim.
Se a nota de crédito diz respeito a uma fatura do mesmo período, o IVA da nota de crédito será deduzido ao IVA liquidado e nunca vai a IVA regularizações.

Espero ter ajudado

Uma ajudinha por favor....

Já liguei para o centro de atendimento telefónico e fiquei pior.

A senhora que me atendeu diz que o campo 40 e 41 das regularizações só é preenchido se tiver notas de crédito referente a períodos anteriores.

Se a nota de  credito é do período faço a dedução mas não preencho o campo 40 nem o 41. Isto é mesmo assim?

Obrigada

Sim colega, é mesmo assim.
Se a nota de crédito diz respeito a uma fatura do mesmo período, o IVA da nota de crédito será deduzido ao IVA liquidado e nunca vai a IVA regularizações.

Espero ter ajudado

Uma ajudinha por favor....

Já liguei para o centro de atendimento telefónico e fiquei pior.

A senhora que me atendeu diz que o campo 40 e 41 das regularizações só é preenchido se tiver notas de crédito referente a períodos anteriores.

Se a nota de  credito é do período faço a dedução mas não preencho o campo 40 nem o 41. Isto é mesmo assim?

Obrigada

Concordo com a colega mangovsky!

Cumprimentos,
Paula Lage

Concordo mas apenas para faturas com iva autoliquidação.

Sim colega, é mesmo assim.
Se a nota de crédito diz respeito a uma fatura do mesmo período, o IVA da nota de crédito será deduzido ao IVA liquidado e nunca vai a IVA regularizações.

Espero ter ajudado

Uma ajudinha por favor....

Já liguei para o centro de atendimento telefónico e fiquei pior.

A senhora que me atendeu diz que o campo 40 e 41 das regularizações só é preenchido se tiver notas de crédito referente a períodos anteriores.

Se a nota de  credito é do período faço a dedução mas não preencho o campo 40 nem o 41. Isto é mesmo assim?

Obrigada

OK.

Obrigada

No que diz respeito ao adquirente das prestações de serviços, este deverá proceder do seguinte modo:

- Se a nota de crédito emitida pelo prestador for rececionada dentro do prazo de submissão da declaração periódica correspondente ao mês ou trimestre em que ocorreu a emissão da fatura que se pretende regularizar, o valor a inscrever no campo 3 (base tributável) e 4 (imposto liquidado), ambos do quadro 06 da citada declaração periódica, deverá ser o líquido, ou seja, o resultante da dedução da nota de crédito.

- Se a nota de crédito emitida pelo prestador for rececionada em prazo posterior ao da submissão da declaração periódica correspondente ao mês ou trimestre em que ocorreu a emissão da fatura que se pretende regularizar, não existe obrigatoriedad e de efetuar qualquer regularização, podendo, no entanto, a mesma ser efetuada mediante inscrição dos montantes a regularizar noscampo 40 (regularizações a favor do sujeito passivo) e 41 (regularizações a favor do Estado) do quadro 06 da declaração periódica correspondente ao mês ou trimestre em que ocorre a receção da nota de crédito.

Boa noite, como faço para regularizar o iva de uma nota de crédito?

Esta nota de crédito é referente a uma fatura de autoliquidação.

Era urgente a vossa ajuda pois tenho de substituir a declaração do iva e penso que o problema está aqui.

Obrigada