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IVA Autoliquidação

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Offline aifos.cta

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IVA Autoliquidação
« em: Outubro 19, 2015, 04:41:23 pm »
Boa tarde colegas

Quando, num mesmo período, um fornecedor emite fatura com IVA autoliquidação e nota de crédito qual a forma correta de proceder?
- contabilização da fatura com IVA autoliquidado + contabilização da NC sem qualquer regularização de IVA;
- efetuar a contabilização pelo valor liquido???

Desde já agradeço a ajuda que me puderem dispensar.
Bom trabalho a todos  :)
Nada na vida acontece p/ acaso

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Offline arturtiago

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Re: IVA Autoliquidação
« Responder #1 em: Outubro 20, 2015, 09:17:27 am »
bom dia colega

salvo melhor opinião e, como a fatura e  nota de crédito foram emitidas dentro do mesmo periodo de iva, eu inscrevia no campo 3 (base tributável) e 4 (imposto liquidado) no quadro 6 da declaração, o valor liquido isto é, valor da fatura menos o da nota de crédito.
se a nota de crédito for emitida fora do periodo (iva) da fatura, então aí, mencionaria o valor do iva da nota de crédito no campo 40 e 41 do mesmo quadro 6 , embora não exista a obrigatoriedad e de efetuar qualquer regularização.

tiago

 

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