Declaração de IVA - IVA autoliquidação

Boa tarde colegas,

Preciso da vossa ajuda na seguinte questão: tenho uma declaração de IVA para enviar em que a faturação é composta por dois documentos, uma fatura de 1000€ e uma nota de crédito de 1500€, como coloco estes valores na declaração períodica se o IVA é autoliquidação (serviços de contrução civil)?

Obrigado

Ana Brito

Colegas, será que me podem responder por favor? Alguém sabe?

Ana Brito

bom dia Ana

salvo melhor opinião, eu entendo assim:

campo 3 o valor da fatura €1.000.00
campo 4 o valor do iva dessa fatura € 230.00
campo 22 o valor de € 230.00
campo 40 o valor do iva da nota de credito € 345.00
campo 41 o mesmo valor € 345.00
isto Ana, partindo do princípio que a nota de crédito também respeita a serviços de contrução civil e, tem mencionado "iva autoliquidação"
já consultou o e-fatura referente a esse fornecedor?

tiago

Colega,

Obrigado pela sua questão. Mas as faturas são de venda e não de compra, e têm iva autoliquidação.

Obrigado

AB

Colega

neste caso, a nota de crédito terá de indicar a/s fatura/s a  que se refere e, não me parece que esta nota de crédito diga respeito à fatura dos € 1.000.00 até porque não pode ser de valor superior.
assim sendo, o valor da fatura irá para o campo 3 e o iva para o campo 4
a nota de crédito será regularizada no campo 40 (€ 345.00)
neste caso ficará com um saldo devedor de iva a utilizar no proximo periodo - digo eu - isto é a minha opinião...

tiago

Colega,

A fatura e a nota de crédito não tem IVa, são de IVA autoliquidação. A nota de crédito nao correspnde â fatura, nem poderia porque a fatura tem um valor menor.

Os documentos são faturação da empresa, nao sao de fornecedor, logo nao há iva nem a deduzir nem a liquidar.

Obrigado

AB