Penhora a Fornecedor: Contabilizar

flpneves

Penhora a Fornecedor: Contabilizar

« em: Novembro 24, 2017, 07:43:37 pm »

Colegas,

Boa tarde.

Como fazem o lançamento de um pagamento à AT de uma penhora de um fornecedor?
Fazem o normal 22111.xxxxx | 12.xx, ou passam por alguma conta essa penhora? À imagem do que acontece com as penhoras aos funcionários.

Obrigado

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Cartimancio

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Re: Penhora a Fornecedor: Contabilizar

« Responder #1 em: Novembro 27, 2017, 09:47:42 am »

Bom Dia Colega

Neste tipo de situações de penhoras a fornecedores eu faço da seguinte forma:

Aquando do conhecimento de que o valor do fornecedor se encontra penhorado:

22-Débito
27-Crédito (Criar subconta do género "Penhoras AT/Fornecedores)

Aquando do pagamento:

12-Crédito
27-Débito

Mas aguarde mais opiniões...

Melhores Cumprimentos e espero ter ajudado

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flpneves

Re: Penhora a Fornecedor: Contabilizar

« Responder #2 em: Novembro 27, 2017, 10:04:46 am »

Citação de: Cartimancio em Novembro 27, 2017, 09:47:42 am

Bom Dia Colega

Neste tipo de situações de penhoras a fornecedores eu faço da seguinte forma:

Aquando do conhecimento de que o valor do fornecedor se encontra penhorado:

22-Débito
27-Crédito (Criar subconta do género "Penhoras AT/Fornecedores)

Aquando do pagamento:

12-Crédito
27-Débito

Mas aguarde mais opiniões...

Melhores Cumprimentos e espero ter ajudado

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