Penhora a Fornecedor: Contabilizar

Colegas,

Boa tarde.


Como fazem o lançamento de um pagamento à AT de uma penhora de um fornecedor?
Fazem o normal 22111.xxxxx | 12.xx, ou passam por alguma conta essa penhora? À imagem do que acontece com as penhoras aos funcionários.


Obrigado

Bom Dia Colega

Neste tipo de situações de penhoras a fornecedores eu faço da seguinte forma:

Aquando do conhecimento de que o valor do fornecedor se encontra penhorado:

22-Débito
27-Crédito (Criar subconta do género "Penhoras AT/Fornecedores)

Aquando do pagamento:

12-Crédito
27-Débito

Mas aguarde mais opiniões...

Melhores Cumprimentos e espero ter ajudado

Bom Dia Colega

Neste tipo de situações de penhoras a fornecedores eu faço da seguinte forma:

Aquando do conhecimento de que o valor do fornecedor se encontra penhorado:

22-Débito
27-Crédito (Criar subconta do género "Penhoras AT/Fornecedores)

Aquando do pagamento:

12-Crédito
27-Débito

Mas aguarde mais opiniões...

Melhores Cumprimentos e espero ter ajudado

Obrigado pelo feedback.