Duvida retenção

rocheiro

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« em: Dezembro 31, 2017, 10:28:44 pm »

Boas pessoal,

Tenho uma duvida. Uma empresa de contabilidade organizada passa fatura 1000€ da um total de 165€ de iva e 84€ de retenção. Quando for para pagar iva desse valor apenas terei que pagar o restante valor dos 84€ da retencao que da a volta de 80€ . estarei certo ?

Ou o valor da retenção não conta ?

Obrigado

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kushinadaime

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Re: Duvida retenção

« Responder #1 em: Janeiro 01, 2018, 12:57:37 pm »

Os cálculos estão mal.
Supondo que os 1000 é só os Serviços

Factura
1.000x23%=1230 -> entrega 230 de IVA ao estado

Recibo
O IVA não conta para IRC/IRS. E supondo que é uma empresa:
1.000X25%=250
O cliente entrega 250 ao estado, que o fornecedor recebe a menos
Ou seja a empresa recebe 980 (1000 + 230 de IVA - 250 de retenção)

Apesar de a retenção ser feita no recibo nada impede que vá mencionada na factura, no entanto os totais da factura para todos os efeitos tem que ser 1230.00 euros. No entanto se o programa não tiver a opção de incluir a retenção na factura e pedir ajuda à assistência técnica do programa convém estar atenta e inspeccionar.. .

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rocheiro

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Re: Duvida retenção

« Responder #2 em: Janeiro 01, 2018, 01:41:38 pm »

Obrigado pela resposta.

Vivo nos Açores o iva são 18% e retenção 9.2%

Por isso tinha posto os seguintes valores:
Valor 920
Iva 165,60
Ret 84,64
Valor final 1000.96

Tirando partido que fatura está correta pelo menos até agora não se tem queixado. A minha duvida é em relação ao iva trimestral. Supondo que apenas tenho essa fatura sem despesas qual sera o valor a pagar ? Valor total do iva 165.60 ou a diferença entre iva e retenção ?

Obrigado uma vez mais, abraço

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