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iva autoliquidação / isenção de iva artigo 14 do CIVA

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Offline sofper

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iva autoliquidação / isenção de iva artigo 14 do CIVA
« em: Setembro 29, 2022, 10:21:02 am »
Bom dia colegas,
preciso da vossa ajuda para contabilizar duas situações que nunca me tinha aparecido:
1ª a minha empresa contratou uma empresa de transportes portuguesa para levar mercadoria para frança - nesta situação a transportadora passou uma fatura com 2500€ com iva isento artigo 14ºCIVA. Neste caso como lanço a fatura e na declaração de iva se tem aparecer em algum campo.

2ª  O mesmo camião, já em frança fez um serviço, de transportar uma mercadoria de um cliente para outro. Neste caso a fatura do transportador é de 400€ com iva autoliquidação . Quais as contas que lanço e na declaração de iva onde tem de constar.

Obrigada pela ajuda
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Offline AndreiaM

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Re: iva autoliquidação / isenção de iva artigo 14 do CIVA
« Responder #1 em: Janeiro 25, 2024, 04:00:04 pm »
1ª - é isento por isso não tem que aparecer na declaração periódica do IVA.

2ª - é um serviço de transporte, por isso lança numa conta de transporte de mercadorias. Sendo IVA autoliquidação, IVA liquidado no campo 17 (base no campo 16) e iva dedutível no campo 24.


Salvo melhor opinião.

Citação de: sofper em Setembro 29, 2022, 10:21:02 am
Bom dia colegas,
preciso da vossa ajuda para contabilizar duas situações que nunca me tinha aparecido:
1ª a minha empresa contratou uma empresa de transportes portuguesa para levar mercadoria para frança - nesta situação a transportadora passou uma fatura com 2500€ com iva isento artigo 14ºCIVA. Neste caso como lanço a fatura e na declaração de iva se tem aparecer em algum campo.

2ª  O mesmo camião, já em frança fez um serviço, de transportar uma mercadoria de um cliente para outro. Neste caso a fatura do transportador é de 400€ com iva autoliquidação . Quais as contas que lanço e na declaração de iva onde tem de constar.

Obrigada pela ajuda
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