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IVA - Autoliquidação

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IVA - Autoliquidação
« em: Outubro 07, 2015, 10:05:10 pm »
Tenho dúvidas em relação a auto-liquidação em IVA de algumas facturas.
Passo a citar os 3 casos:
•Uma empresa PT factura a outra empresa PT um serviço de construção civil efectuado em França. Na factura a designação do motivo de isenção, embora seja art 6º  CIVA por ser em França, é IVA AUTOLIQUIDAÇÃO . No entanto, contabilistica mente e fiscalmente na declaração periódica do IVA não devo auto-liquidar correcto?
Mov contabilístico seria: 621 – sub ctt / 22111
DP : Não vai a declaração do IVA

•Uma empresa francesa factura para uma empresa PT isento de IVA porque veio ca fazer uma obra num imóvel. A empresa PT ao contabilizar essa factura tem de auto-liquidar o IVA.
Mov contabilístico seria: 621 – sub-ctt e  2432 /  2433 e 22112
DP: Vai ao campo 16 e campo 17

•Uma empresa francesa factura para uma empresa PT isenta de IVA um serviço feito em França. Factura isenta ao abrigo do art 293 – B do CGI (código do IVA deles que diz basicamente que até aos 82.200€ estão isentos de IVA). Nós ao recebermos essa factura não temos de auto-liquidar.
Mov contabilístico seria: 621 – sub-ctt / 22112
DP: Não vai a declaração do IVA   
Podem esclarecer me?

 

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